~ Comptabilité et Facturation Laurux ~





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             L'écran de paramétrage des fichiers de définition (Stock ==> Tarifs ==> Table des fichiers d'import) utilisés pour les mises à jour des tarifs comporte deux onglets.
             Le premier onglet servira a créer les nouveaux fichiers et a visualiser ou modifier les fichiers existants.
             Pour créer un nouveau fichier de définition on cliquera sur le bouton "Créer", puis on saisira le code du fournisseur ainsi que celui de la famille. Ces deux données seront utilisées si elles n'existent pas dans le fichier tarif. On saisira ensuite le chemin du fichier tarif puis le type de séparateurs des champs dudit fichier. Soit un séparateur, en général un ; (point virgule) soit des champs fixes.
             Quelques lignes du fichier tarif s'affichent dans la fenêtre, ce qui vous permet de contrôler la structure du fichier.
             Pour supprimer un fichier de définition on cliquera sur le bouton "Supprimer".
             Pour enregistrer les données du premier onglet on cliqura sur le bouton "Enregistrer"

             NB : Les fichiers tarifs fournis par les fournisseurs sont des fichiers de type texte ayant généralement l'extension .txt ou .csv. Si vous recvez un fichier dans un format spécifique, par exemple un fichier généré par un tableur, il faudra le transformer en fichier texte car Laurux ne sait pas travailler avec ce type d'enregistrement.

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             Le deuxième onglet va servir a faire une concordance entre chaque zone du fichier  avec une zone de la table des articles de Laurux.
             En premier on va saisir la zone Laurux à l'aide du combobox qui contient les champs de Laurux puis on va donner la position correspondante à l'intérieur du fichier tarif. La donnée  du champs séléctionné s'affichera dans une ligne au-dessous afin de contrôler si la saisie est correcte. Si tout est bon on cliquera sur le bouton "Ajouter" pour mémoriser notre saisie et on procédera ainsi pour chaque champs du fichier tarif.

             Pour supprimer une ligne soit on la sélectionne et on appuie sur la touche" SUPPR" du clavier, soit on la sélectionne et on clique sur le bouton "Retirer".
             Pour remettre toute la liste à blanc on cliquera sur le bouton "Effacer la liste".

             NB : Le fait de cliquer sur le bouton "Ajouter" enregistrera la nouvelle ligne dans la base.
          

        2- Mise à jour des prix et des zones de la fiche article.

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       Ce programme (Stock ==> Tarifs ==> Import et mise à jour article) va servir a créer les nouveaux articles, a mettre à jour les prix des produits et a la mise à jour de certaines zones des fiches produits.
        En premier on saisira le fichier de définition avec lequel on souhaite travailler. Tous les renseignements fournis lors de la création du fichier vont s'afficher (Nom et chemin du fichier tarif, fournisseur et famille ainsi que les séparateurs utilisés par le fichier tarif.
        Le coefficient de vente, le taux de remise ainsi que le code tva qui s'affichent sont des données issues de la famille et seront utilisés si le fichier tarif ne les possèdent pas.
       Si un fournisseur étranger vous fournit un tarif dans une devise autre que l'Euro, vous pouvez utiliser la zone "Taux de change". Le programme recalculera les prix en utilisant cette valeur.

        Il faudra ensuite saisir le type de mise à jour a effectuer. Soit on fait une mise à jour de la zone future base tarif de la fiche article, soit on fait une mise a jour immédiate. La première solution permet de sortir les étiquettes et de préparer le magasin avant d'effectuer la mise à jour des prix (Stock ==> Tarifs ==> Future base tarif). Cette solution est préférable dans le cas d'un magasin de détail ou les prix sont affichés.

        Si le fournisseur vous donne un tarif en prix brut ou en prix net, il faudra cocher le bouton had hoc.
        Si aucune remise n'est renseignée dans le fichier tarif alors le programme utilisera la remise de la famille pour calculer le PAHT brut ou le PAHT net. Ce sont également le coefficient et la Tva issus de la famille qui seront utilisés pour calculer les prix de ventes HT et TTC des produits.

        Si vous ne souhaitez pas faire de mise à jour de la désignation alors il faudra décocher le bouton "Maj désignation".
        Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le code barre alors il faudra décocher le bouton "Maj code barre".
        Si la gestion du prix de vente conseillé est activée et si vous ne souhaitez pas mettre à jour cette zone alors il faudra décocher le bouton "Maj prix de vente conseillé".
        Si le fournisseur vous remet un fichier contenant votre remise alors il faudra décocher le bouton "Utilisation de la remise famille".
        Enfin, si vous souhaitez faire une mise à jour des prix sans créer les nouvelles références alors il faudra décocher le bouton "Création des produits manquants".
        Note concernant la création des nouveaux produits.
        Si le fichier tarif ne contient pas de zone code article alors la codification des nouveaux produits va suivre le schéma ci-dessous.
        Si le dernier code existant dans la table des produits est numérique alors la codification sera incrémentielle.
        Ex : Dernier code créé 101, alors la création des nouveaux articles commencera à 102.
        Si le dernier code est alphanumérique alors  un message d'alerte préviendra l'utilisateur et lui demandera de choisir entre trois propositions.

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        Si la base est vierge alors la codification débutera à 10000. 

        Si le fichier tarif contient une zone ayant une relation avec la zone code article de Laurux alors les nouveaux produits seront créés avec ce code.

        Le programme effectue les contrôles suivants avant toute création ou mise à jour :
        Vérification de l'existence du code barre. Si le code barre n'existe pas alors le programme controlera l'existence de la référence fournisseur pour le fournisseur selectionné. Si la référence fournisseur n'existe pas alors le produit sera créé.
        Si le code barre ou si la référence fournisseur existe déjà alors le programme effectuera les mise à jour demandées.
      

        Note concernant la mise à jour des codes barres.
       
Lors de la création d'un produit, le code barre est renseigné dans la zone "Code barre" de la fiche du produit, il devient donc le code barre principal c'est à dire celui qui apparait lors d'un appel de la fiche. Ce code barre est également créé dans la table des codes barres.
        Lors d'une mise à jour, c'est la table des codes barres qui sera mouvementée mais pas la fiche du produit, ainsi le code barre principal ne sera donc pas affecté.

        3- Mise à jour des codes équivalents ou codes barres.

            Dans le panel "Type maj" , si on sélectionne le bouton "Maj zones" alors le programme fera une mise à jour soit des codes équivalents ou soit des codes barres selon la manière dont a été fait le fichier de définition.
            Ce fichier de définition devra donc contenir deux zones. Code produit et code équivalent ou code barre.

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